Visão Geral da Execução: GUARULHOS
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
79.5%
R$ 6.44 M de R$ 8.10 M
Execução Proj. Exclusivos
23.8%
R$ 476.6 k de R$ 2.01 M
Execução Proj. Compartilhados
97.9%
R$ 5.96 M de R$ 6.09 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 54.7 k |
| F2W CONSULTORIA E INSTRUTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 29.8 k |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 28.9 k |
| VIEIRA & CIA SOLUÇÕES SISTÊMICAS LTDA | R$ 18.8 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 15.8 k |
| RE-PENSAR EXECUÇAO E ELABORAÇAO DE CURSOS EIRELE -ME | R$ 14.6 k |
| IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 12.4 k |
| SEBRAE SP - GUARULHOS | R$ 12.0 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 11.2 k |
| RUMO TREINAMENTO COMERCIAL LTDA | R$ 11.0 k |
| MAXI GENTE & GESTÃO LTDA | R$ 10.7 k |
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 10.7 k |
| MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 10.3 k |
| YANKAS CONSULTORIA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 9.6 k |
| SOMMAR ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 9.5 k |
| EDUARDO AKIRA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 9.3 k |
| LENIR DE FATIMA MORA OLIVEIRA | R$ 8.6 k |
| ISRAEL DENER NARCISO GOMES | R$ 8.1 k |
| METAMORFOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 8.1 k |
| FATUK TO'OS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.9 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 01268.000001 | 2025 | 3 | 2935.48 |
| 00114.000003 | 2025 | 11 | 8740.0 |
| 00114.000005 | 2025 | 10 | 10450.0 |
| 00114.000005 | 2025 | 11 | 475.0 |
| 00035.000016 | 2025 | 10 | 26.7 |
| 00035.000016 | 2025 | 12 | 1900.0 |